Raadsmotie Kaderbrief 6 juli 2026

MOTIE nummer M32

Onderwerp: Raadsmotie Kaderbrief
Datum: 6 juli 2026
Ingediend door: AbHL, PRO, VVD, CDA, PVOJ
Naar aanleiding van: Rv. 26.34

De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 6 juli 2026

Kennisgenomen hebbend van

Het raadsvoorstel m.b.t. de kaderbrief 2027 – 2030
De mededeling POHO m.b.t. het ombuigingsvoorstel van het college voor de begroting 2027 (d.d. 17 juni 2026)
De Raadsinformatiebrief m.b.t. de meicirculaire 2026 (d.d. 18 juni 2026)
Toelichting van de ombuigingsvoorstellen gepresenteerd door het college in de besloten raadsinformatiebijeenkomst (d.d. 23 juni 2026)
Er een financiële opgave ligt van circa € 2 - € 3 miljoen structureel vanaf 2027.
De erkenning van de raad dat een breed gedragen en samenhangend pakket aan maatregelen noodzakelijk is voor het opvangen van de financiële opgave, ondanks verschillen van inzicht op afzonderlijke ombuigingsvoorstellen.

Overwegende dat

Het noodzakelijk is het college concrete en doelgedreven richting mee te geven voor de begroting 2027;
Inwoners en bedrijven duidelijkheid moeten krijgen over zowel de ontwikkeling van de lasten als het behoud van voorzieningen;
De gemeenteraad het (richtinggevende) pakket aan ombuigingen om de begroting sluitend te krijgen inclusief doorrekeningen dat opgesteld is door het college noodzakelijk acht;
De gemeenteraad en het college streven naar een evenwichtige balans tussen lastenverzwaringen en bezuinigingen voor de gehele raadsperiode 2026-2030;
Dat als uitgangspunt per heden is uitgegaan van een omvang van vereiste ombuigingen voor het boekjaar 2027 van ruim EUR 2,1 miljoen
Het college voorstelt het begrotingstekort in 2027 met € 1.050.000 te verminderen door bijstellingen binnen beperkt beïnvloedbare kosten en autonome ontwikkelingen en vanaf 2028 structureel € 900.000 aan kosten te besparen;
Het college voorstelt in 2027 geen besparingen door te voeren op samenwerkingsverbanden en vanaf 2028 een structurele kostenverlaging van € 100.000 te realiseren op de GSRA2;
Het college voorstelt vanaf 2027 structureel € 115.000 te besparen op kleine ergernissen en ‘hanging baskets’;
Het college voorstelt vanaf 2027 structureel € 125.000 te besparen op het armoede- en minimabeleid, bestaande uit:
Het college voorstelt vanaf 2027 structureel € 125.000 te besparen op het armoede- en minimabeleid, bestaande uit:
- Verlaging van de inkomensgrens van 130% naar 100% van de bijstandsnorm (€ 30.000);
- Beëindiging van de fashionchecks (€ 25.000);
- Beëindiging van de subsidie aan sociaal raadslieden (€ 20.000);
- Beëindiging van de bijdragen aan de Voedselbank en Stichting Leergeld (€ 50.000);
Het college voorstelt vanaf 2027 personeelslasten structureel toe te rekenen aan investeringsprojecten, waarmee het tekort naar verwachting met circa € 600.000 tot € 700.000 wordt verminderd;
Het college voorstelt structureel € 600.000 tot € 650.000 te reserveren voor maatregelen voortvloeiend uit het raadsakkoord, niet-autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen na de Kaderbrief;
Het college voorstelt de inkomsten te verhogen door:
- Een verhoging van de OZB voor woningen met € 400.000 in 2027, oplopend tot € 700.000 structureel vanaf 2029;
- Een verhoging van de OZB voor niet-woningen met € 250.000 in 2027, oplopend tot € 350.000 structureel vanaf 2029;
- Het verhogen van de kostendekkendheid van leges en tarieven, resulterend in € 250.000 structurele extra inkomsten;
- Een wijziging van de systematiek van de toeristenbelasting, resulterend in € 100.000 structurele extra inkomsten;
Deze maatregelen gezamenlijk leiden tot € 950.000 extra inkomsten in 2027, oplopend tot € 1.400.000 structureel vanaf 2029;
Het college voorstelt voorafgaand aan de begrotingsbehandeling de voorgenomen investeringen te herijken en beter in balans te brengen met de beschikbare uitvoeringscapaciteit enb aanwezige financiële middelen;
De gemeenteraad de volgende richtinggevende principes hanteert voor het opstellen van de begroting:
- Bescherming van kwetsbare inwoners en minima, met ruimte voor maatwerk in de uitvoering;
- Behoud van voorzieningen en het op peil brengen én houden van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte;
- Een efficiëntere en waar nodig andere inzet van de organisatie, door prioritering van taken;
- Een solide financieel beleid, waarin technische maatregelen verantwoord worden ingezet;
- Het via de P&C-cyclus bieden van duidelijkheid over de beschikbare financiële ruimte voor nieuw beleid.

Spreekt de raad uit

Dat de begroting van 2027 dient te voldoen aan de volgende concrete kaders:

Het behoud en waar mogelijk het versterken van basisvoorzieningen, waaronder dorpshuizen, schoolgebouwen, bibliotheekvoorzieningen, sportvoorzieningen en de kwaliteit van de openbare ruimte als randvoorwaarde geldt, waarbij slechts gemotiveerd van dit uitgangspunt wordt afgeweken;
De voorgestelde bezuiniging van € 125.000 op het armoede- en minimabeleid niet wordt doorgevoerd en de volgende voorzieningen behouden blijven:
1. de inkomensgrens van 130% van de bijstandsnorm (€30.000);
2. de fashionchecks voor kinderen in armoede (€25.000);
3. de subsidie aan sociaal raadslieden (€20.000);
4. de bijdragen aan de Voedselbank en Stichting Leergeld (€50.000);
Het budget van de kleine ergernissen regeling van € 100.000 wordt ingezet voor initiatieven die direct ten goede komen aan inwoners, waaronder; bewonersinitiatieven, laagdrempelige meldingen in de openbare ruimte en het versterken van de betrokkenheid in dorpen en wijken;
Het budget voor ‘hanging baskets’ van €15.000 behouden blijft;
Het college voorstellen uitwerkt voor het realiseren van het kostendekkend zijn van leges en tarieven en het actualiseren van bestaande heffingen, waarbij tevens inzichtelijk wordt gemaakt wat de financiële en maatschappelijke gevolgen zijn van volledige kostendekkendheid;
Dat voor de bezuinigingen in de organisatie (incl, GSRA2) en uitvoering minimaal wordt gezocht door:
1. Het prioriteren van taken (tijdelijk minder of niet uitvoeren) of het stoppen of versoberen van activiteiten met een beperkt aantoonbaar resultaat voor inwoners, met een streefbedrag van € 500.000 besparing structureel
2. Waarbij besparingen niet uitsluitend worden gevonden in personeelsreductie, maar vooral in her-prioritering i.r.t maatschappelijke effecten;
Het college voorstellen uitwerkt voor een kosteneffectievere organisatie van de dorpshuizen; onder meer door doelmatiger bedrijfsvoering, samenwerking, vermindering van overheadkosten, en indien passend andere vormen van exploitatie, waarbij de maatschappelijke functies van de dorpshuizen behouden blijven en vrijwilligers adequaat worden ondersteund;
Investeringen kritisch worden beoordeeld, waar mogelijk worden gefaseerd of heroverwogen en in realistische verhouding worden gebracht tot de beschikbare uitvoeringscapaciteit en financiële middelen, zonder de onderliggende beleidsdoelen onnodig los te laten;
Onzekerheden en financiële risico's uit de Kaderbrief expliciet worden betrokken bij de verdere uitwerking van de Programmabegroting 2027;
Dat de begroting 2027 wordt opgesteld op basis van een evenwichtige verdeling tussen inkomstenverhogende maatregelen en bezuinigingen, waarbij lastenverzwaring niet als enige oplossing wordt ingezet;
Een eventuele verhoging van de OZB uitsluitend aan de orde is indien deze gepaard gaat met de volgende uitgangpunten;
1. Een verhoging van de totale opbrengst van de OZB altijd evenwichtig wordt gecombineerd met besparingen elders in de verhouding 1:1.
2. De voorzieningen in stand worden gehouden en waar mogelijk verbeterd voor zowel inwoners als bedrijven welke deze eventuele verhoging treft.
3. De belastingcapaciteit niet hoger als 110% van het landelijk gemiddelde mag zijn.
De gemeenteraad tijdig inzicht krijgt in de uiteindelijke verhouding tussen inkomstenmaatregelen en bezuinigingen, alsmede in het onderscheid tussen structurele en incidentele effecten, op basis van actuele en relevante cijferopstellingen;
Alle voorgestelde maatregelen worden voorzien van een transparante onderbouwing van de financiële opbrengst en de concrete gevolgen voor inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers;
De gemeenteraad spreekt uit dat het behoud van bestaande maatschappelijke voorzieningen en wettelijke taken prioriteit heeft boven uitbreiding van nieuw beleid, tenzij de daarvoor benodigde financiële ruimte structureel beschikbaar is.
De raad spreekt uit dat bij de komende begroting, als bijlage de houdbaarheidstest van de VNG zit.
In de Auditcommissie zal met het college van B&W worden overlegd om tot een aanvaardbare opstelling van personeelslasten te komen in de begroting, die het gevraagde inzicht aan de raad zal bieden.

Verzoekt het college

Deze kaders te verwerken in de begroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030 en daarbij de raad steeds zo snel als mogelijk te informeren indien nieuwe ontwikkelingen en/of beschikbare informatie daartoe aanleiding geven.
In samenspraak met de gemeenteraad inwoners actief en transparant informeert over de effecten van de voorgestelde maatregelen en de bijdrage daarvan aan een structureel sluitende begroting.

Conclusie

Stemming: wel / niet

Uitslag: aangenomen / verworpen

Voor: Tegen:

Voor:

Tegen: